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1.       績效辦（集團本部）

1.1.      計劃管理

1.1.1.        動態(tài)目標制定

1.1.1.1.     動態(tài)目標編制

動態(tài)目標編制可制定動態(tài)目標

1.1.1.2.     動態(tài)目標統(tǒng)計

可查詢部門，各月的動態(tài)月度目標

1.1.2.        分類目標編制

1.1.2.1.     銷售預(yù)算編制

銷售預(yù)算編制可按部門將銷售目標按月分解到個人。

1.1.2.2.     物資預(yù)算編制

物資預(yù)算編制可按部門將物資預(yù)算目標按月分解到個人。

1.1.2.3.     服務(wù)收入預(yù)算

服務(wù)預(yù)算編制可按部門將服務(wù)預(yù)算目標按月分解到個人。

1.1.2.4.     資產(chǎn)負債預(yù)算

資產(chǎn)負債預(yù)算編制可按部門將資產(chǎn)負債預(yù)算目標按月分解到個人。

1.1.3.        業(yè)務(wù)指標匯總

1.1.3.1.     預(yù)算報表查詢

預(yù)算報表查詢業(yè)務(wù)部門、分子公司銷售預(yù)算報表。

1.1.3.2.     執(zhí)行進展分析

可按部門類型查詢各部門業(yè)務(wù)指標的執(zhí)行情況，軟件可以自動根據(jù)完成率進行“紅燈”“綠燈”“黃燈”預(yù)警。

1.1.3.3.     分類批量匯總

分類批量匯總可以按考核類型，批量計算銷售業(yè)務(wù)相關(guān)指標模型

1.1.3.4.     計算過程查詢

支持按部門考核類型查看各單位、部門各個銷售指標相關(guān)率和實績銷售數(shù)據(jù)

1.1.3.5.     共性模型維護

共性模型維護可用于自定義銷售指標計算方式

1.1.4.        財務(wù)指標匯總

1.1.4.1.     執(zhí)行情況分析

執(zhí)行情況分析可按考核類型、按月查看杜邦財務(wù)分析法涉及的各指標的完成情況。軟件自動根據(jù)目標值完成率進行不同顏色的預(yù)警。

1.1.4.2.     預(yù)算報表查詢

軟件根據(jù)動態(tài)目標，目標預(yù)算自動計算出各月各單位的目標預(yù)算值報表

1.1.4.3.     分類批量匯總

分類匯總計算可按類計算該類別下各單位的杜邦財務(wù)分析涉及指標的值。

1.1.4.4.     計算結(jié)果分析

可以按單位類型，查看各部門指標具體的計算結(jié)果。

1.1.4.5.     分類模型維護

分類模型維護可以對不同單位類型建立不同的杜邦財務(wù)分析模型。主要差異在于不同類型的單位數(shù)據(jù)來源不同。

1.1.4.6.     共性模型維護

共性模型維護用于建立共性的杜邦財務(wù)分析模型。

1.1.5.        月度計劃管理

1.1.5.1.     月度計劃制定

月度計劃制定可用于制定月度工作計劃，包括計劃內(nèi)容和計劃對應(yīng)的項目分值。

1.1.5.2.     工作任務(wù)分解

工作任務(wù)分解可以講已經(jīng)制定好的工作分解到承辦部門，支持選擇多個承辦部門。

1.1.5.3.     執(zhí)行進展查詢

執(zhí)行進展查詢可查詢承辦單位對工作計劃的執(zhí)行完成情況。

1.1.5.4.     工作任務(wù)考核

工作任務(wù)考核可對承辦工作計劃進行考核。支持考核到承辦人個人。

1.1.5.5.     考核通報查詢

考核通報查詢可查詢各單位單位計劃管理考核情況，包括各單位的考核得分、單位任務(wù)考核次數(shù)、單位計劃工時等。

1.1.5.6.     計劃模型維護

計劃模型維護用于維護計劃的類別，用戶可自定義。