流程編號

TQCC-CG-05

流程名稱

一般采購執(zhí)行流程-需過磅

流程說明

對于除大宗材料外計量方式為需過磅的采購執(zhí)行流程描述；

適用范圍

涉及五金、備配件、?；贰⒁话慊瘜W(xué)品等一般物料的采購作業(yè)

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購員

采購部

來料檢驗單

審核

2

化驗員

檢驗中心

來料報檢單

來料檢驗單

審核

生成

3

統(tǒng)計員

倉儲部

到貨單

入庫單

審核

生成 審核

4

司磅員

倉儲部

過磅計量

計量取數(shù)，磅單打印

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

H01

供應(yīng)商送貨，采購人員通知倉儲部過磅收貨準(zhǔn)備；

H05

過磅計量，車輛一次過磅，記錄一次過磅數(shù)據(jù)；

I01

若需檢驗，化驗員取樣后在系統(tǒng)中根據(jù)采購到貨單生成報檢單并審核，

I05

根據(jù)報檢單參照生成來料檢驗單填報實際檢驗結(jié)果；輸出檢驗報告；

H10

卸貨完成后車輛進(jìn)行二次過磅，同時產(chǎn)生過磅單；

H15

統(tǒng)計員根據(jù)磅碼單產(chǎn)生的到貨單進(jìn)行審核處理（可以根據(jù)實際狀況進(jìn)行扣重處理（到貨單修改調(diào)整到貨數(shù)量））；

I10

采購員接到檢驗結(jié)果進(jìn)行合格判斷；并通知倉庫統(tǒng)計員辦理入庫手續(xù)；

H20

統(tǒng)計員參照到貨單生成采購入庫單并審核；

關(guān) 鍵 點

過磅計量、來料檢驗、合格判定、采購入庫

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

報檢單

采購部門形成單據(jù)作為通知檢驗的依據(jù)，系統(tǒng)流轉(zhuǎn)；

2

檢驗報告

檢驗中心的成分化驗結(jié)果記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)采購、一聯(lián)倉儲、一聯(lián)供應(yīng)商；

3

磅碼單

實際稱重后記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)倉儲、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)采購、一聯(lián)供應(yīng)商；

4

采購入庫單

作為確認(rèn)入庫的依據(jù)，一式三聯(lián)：一聯(lián)倉儲、一聯(lián)財務(wù)、一聯(lián)采購

業(yè)務(wù)流程主要報表

序號

業(yè)務(wù)報表名稱

業(yè)務(wù)報表說明（幾份表；報表報送單位）/

1

報檢單列表

報檢單列表是將符合過濾條件的采購報檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

2

來料檢驗單列表

來料檢驗單列表是將符合過濾條件的來料檢驗單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

3

采購入庫單列表

采購入庫單列表是將符合過濾條件的采購入庫單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

4

現(xiàn)存量查詢

查詢存貨的當(dāng)前庫存存量情況；

5

采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯；

6

出入庫流水賬

查詢?nèi)我鈺r間段或任意情況下的存貨出入庫情況；

7

庫存臺帳

用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況；

業(yè)務(wù)說明

1

2

3