流程編號

TQCC-CG-01

流程名稱

采購合同簽訂流程

流程說明

采購合同簽訂流程描述；

適用范圍

涉及需要簽訂采購合同的采購作業(yè)；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權限

1

采購員

采購部

采購訂單

新建 生成

2

采購部長

采購部

采購訂單

工作流審批

3

主管副總

公司領導

采購訂單

工作流審批

4

計劃員

計劃部

MRP運算

計劃下發(fā)

5

部門/分廠請購專員

部門/分廠

請購單

新建 審核

6

安環(huán)部長

安環(huán)部

無

業(yè)務流程詳細描述

A01

各部門/分廠根據自身需求提出請購申請，系統(tǒng)中填制請購單，明確請購物料名稱和數量；審核后打印請購單提交采購部；

A05

采購員根據計劃部提供生鐵原輔料采購計劃表（月度）提交的部門/分廠提交的請購單；根據需求選擇供應商擬定合同，同時參照請購單生成采購訂單并將電子合同作為附件附加在采購訂單中，提交審批；

A10

采購部長在系統(tǒng)中接收采購員的報批信息，查看采購訂單和電子合同后審批，同時提交下一步審批；

A15

根據采購部長審批后的采購訂單和電子合同，審批；

A20

供應商簽字蓋章后傳遞至采購員處，采購員簽字蓋章并歸檔；同時采購訂單進入執(zhí)行程序；若為?；?，采購員需要將采購合同提交給安環(huán)部部長；

A25

根據采購部提供的?；凡少徍贤?，提交公安局進行備案；通知采購員備案結果；

關 鍵 點

請購單需部門/分廠主管審批；采購訂單/電子合同（附件上傳）審批；?；凡少徍贤瑐浒?；

業(yè)務流程涉及單據

序號

業(yè)務單據名稱

業(yè)務單據說明（幾聯單；單據聯次流轉）

1

請購單

部門/分廠提出請購需求信息，一式三聯：一聯留存，一聯提交采購，一聯提交倉庫；

2

生鐵原輔材料采購計劃表（月度）

根據月度生產計劃計算出原料需求計劃表：一式三聯，一聯留存，一聯提交分廠，一聯提交采購部；

3

采購合同/采購訂單

采購訂單/采購合同一式兩聯：一聯傳遞給供應商，一聯留存；

4

?；焚徺I備案書

危化品需公安局報備，一式一聯：安環(huán)部留存；

業(yè)務流程主要報表

序號

業(yè)務報表名稱

業(yè)務報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

請購單列表

根據條件查詢匯總式請購清單（明細流水記錄）；便于用戶快速查詢和操作單據；

2

請購單執(zhí)行統(tǒng)計表

根據各請購信息檢查是否已經下達采購訂單情況；

3

采購訂單列表

根據條件查詢匯總時采購訂單（明細流水記錄），便于用戶快速查詢和操作單據；

4

采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫、到票、預付、付款的關聯信息；可以通過訂單號碼、采購員、供應商等角度進行追溯；

5

采購訂單預警和報警表

對于采購訂單執(zhí)行狀況進行臨近預警及逾期報警查詢；根據提示信息采購員有針對性的主動跟催供應商的訂單執(zhí)行；

業(yè)務說明

1

2

3