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延邊醫(yī)院
提供者:配置組
發(fā)布時(shí)間:2010/06/23 12:00
物資采購制度
 
一、醫(yī)院各類物資(藥品、圖書、醫(yī)用儀器、設(shè)備以外的物品)的采購,必須經(jīng)主管院長、計(jì)財(cái)處長審批后執(zhí)行。
二、嚴(yán)格控制購貨渠道及的掌握資源及價(jià)格的變動(dòng)。不得發(fā)生“人情采購”、“非法采購”;嚴(yán)禁采購質(zhì)次、偽劣產(chǎn)品;驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的損壞品,要及時(shí)退換;力求在確保質(zhì)量的前提下,少花錢、多辦事,節(jié)約資金。
三、對醫(yī)院急需物資要及時(shí)進(jìn)行采購,不得拖延。需要到外省市采購的物品,要及時(shí)請示主管領(lǐng)導(dǎo)妥善解決。
四、??匚锲返牟少彛孪绒k理好??匚锲凡少徥掷m(xù),不得先購后辦。
五、臨時(shí)增加的采購計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可實(shí)施,否則一律不予報(bào)銷。
六、對沒有列入采購計(jì)劃,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),又不急需的物資,采購員有權(quán)拒絕采購。
 
 
物資驗(yàn)收入庫制度
 
一、嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),按發(fā)票驗(yàn)收實(shí)物,認(rèn)真核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和質(zhì)量。
二、對偽劣品不驗(yàn)收入庫;進(jìn)貨渠道不明的不驗(yàn)收入庫;不是采購計(jì)劃內(nèi),又未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不驗(yàn)收入庫;手續(xù)不健全的不驗(yàn)收入庫。
三、物資驗(yàn)收入庫要堅(jiān)持采購員、保管員、物品會(huì)計(jì)同時(shí)在場,個(gè)別專用物資要有專人參加鑒定驗(yàn)收,有的實(shí)行當(dāng)場開箱試驗(yàn)驗(yàn)收。
 
倉庫物資管理制度
 
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,任何人不能以權(quán)謀私,假公濟(jì)私,損害國家和集體的利益。
二、加強(qiáng)計(jì)劃管理。通過會(huì)計(jì)核算及時(shí)正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。根據(jù)庫存情況報(bào)季度采購計(jì)劃,由領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。防止物資積壓,提高資金周轉(zhuǎn)率。
三、嚴(yán)格物資驗(yàn)收入庫制度。購入物資必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前,必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào),合格后方可入庫。否則,不予入庫,并由采購員負(fù)責(zé)處理。
四、倉庫管理要做到“三清”、“兩齊”、“四號(hào)定位”和“九不”。
(一)三清:規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清;
(二)兩齊:庫容整齊、擺放整齊;
(三)四號(hào)定位:按物品或設(shè)備的庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放;
(四)九不:不銹、不潮、不凍、不霉、不爛、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
    五、物品發(fā)放堅(jiān)持定額定量制,堅(jiān)持開票請領(lǐng),送貨上門制。月末做好報(bào)表統(tǒng)計(jì),并保存好原始憑證。
六、各科室使用的物資由專人領(lǐng)取和專人管理。建立臺(tái)帳,合理使用,杜絕浪費(fèi)。
七、定期編制物資庫存情況報(bào)表,做到帳物相符,并與財(cái)務(wù)帳相符。
八、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗,如有損耗,查明原因,寫出報(bào)告,經(jīng)院長審批后,做帳務(wù)處理。廢舊物資的處理要經(jīng)采購中心負(fù)責(zé)人的同意,任何人不得擅自處理。
九、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制,無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫房,庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,禁止存放私人物品,防盜措施安全可靠,嚴(yán)防物資被盜。
 
 
物資的請領(lǐng)發(fā)放制度
 
一、到倉庫請領(lǐng)物品,一律憑開票員簽發(fā)的請領(lǐng)單,由保管員簽收后予以發(fā)放。
二、嚴(yán)格控制基建材料、電氣材料、水暖材料、辦公用品、印刷品、微機(jī)材料等物資的發(fā)放,上述材料未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得隨意發(fā)放。
三、勞保用品(包括白大衣)的發(fā)放嚴(yán)格按勞動(dòng)保護(hù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并設(shè)有勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放明細(xì)表,需要以舊換新的要堅(jiān)持以舊換新。
四、辦公用品、衛(wèi)生用品的發(fā)放,要與擬定指標(biāo)掛鉤,定額定量發(fā)放,不得超標(biāo)發(fā)放,超過標(biāo)準(zhǔn)又急需的物品要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再發(fā)放。
五、各種工具,貴重機(jī)(部)件配件、低值易耗品的發(fā)放,要按規(guī)定使用年限交舊換新,能修理使用的要堅(jiān)持修理,人為損壞、丟失的要堅(jiān)持賠償制度。
六、科室請領(lǐng)的物品如有質(zhì)量、規(guī)格不合格者,可在當(dāng)天內(nèi)到倉庫退換。
 
 
物資賠償制度
 
一、凡是醫(yī)院發(fā)放的各類物資,如有丟失或人為損壞的一律實(shí)行賠償制。
二、采購的物品在未入庫之前發(fā)生丟失或人為損壞的,由采購員負(fù)責(zé),酌情予以賠償。
三、各類物品驗(yàn)收入庫后,因管理不善發(fā)生丟失,或因保管不當(dāng),發(fā)生發(fā)霉、變質(zhì)、銹蝕、潮解、蟲蛀等現(xiàn)象的,要追究保管員的責(zé)任,酌情予以賠償。
四、各科室的門窗、玻璃、暖瓶、臉盆和其他物品等發(fā)生人為損壞的,由當(dāng)事人賠償,未發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的由所在部門賠償。
五、各種桌椅、臺(tái)架、床柜等發(fā)生丟失或損壞的,追究使用者的責(zé)任,并折價(jià)賠償。
六、各種設(shè)備在使用過程中,由于違章操作造成的損失,追究操作者的責(zé)任,酌情予以賠償。
七、設(shè)置在科室的水暖、電器配件(包括水龍頭、洗手盆、燈管、開關(guān)、插座、微機(jī)材料)等發(fā)生丟失或人為損壞的,追究當(dāng)事者責(zé)任,無法追究的,由所在科室負(fù)責(zé)賠償。
 
 
固定資產(chǎn)管理制度
 
凡已清查建帳的固定資產(chǎn),使用者要嚴(yán)加保管和愛護(hù),由專人負(fù)責(zé)管理。做到合理使用,管理完善。不經(jīng)主管部門允許,不得隨意搬遷或借用,更不能向外單位借。
一、固定資產(chǎn)的請領(lǐng)
(一)使用部門預(yù)購入固定資產(chǎn),需要提交書面申請,說明原因,經(jīng)主管部門及院領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可實(shí)施購入。未經(jīng)審批私自購入,將不予報(bào)銷。
(二)新購入的固定資產(chǎn)要辦理驗(yàn)收入庫單,驗(yàn)收合格后,可入固定資產(chǎn)帳。
(三)使用科室請領(lǐng)固定資產(chǎn)時(shí)須帶設(shè)備保管帳簿,到采購中心辦理請領(lǐng)手續(xù),否則不予受理。
(四)使用科室須按審批規(guī)定將設(shè)備定向使用,不得挪為他用。
二、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓
使用科室的固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)讓其他科室時(shí),轉(zhuǎn)讓科室和接收科室要同時(shí)到采購中心辦理移交手續(xù),如不辦理擅自轉(zhuǎn)讓將按丟失處理。
三、固定資產(chǎn)的損壞
(一)設(shè)備購入一年內(nèi),因設(shè)備本身質(zhì)量差引起的損壞,由采購中心負(fù)責(zé)賠償,主要責(zé)任者負(fù)全部賠償金額。
(二)在使用期限內(nèi),由于使用者使用不當(dāng)引起損壞,并且無法修復(fù)使用的,由直接責(zé)任者或所在部門按設(shè)備原價(jià)進(jìn)行賠償,賠償金額從當(dāng)月獎(jiǎng)金或收入中扣除。
(三)在使用期限內(nèi),由于使用者使用不當(dāng)引起損壞,但可修復(fù)使用的,由直接責(zé)任者或所在部門按設(shè)備半價(jià)進(jìn)行賠償,賠償金額從當(dāng)月獎(jiǎng)金或收入中扣除。
四、固定資產(chǎn)的丟失
(一)由于使用者管理不善造成固定資產(chǎn)丟失的,由直接責(zé)任者或所在部門按設(shè)備原價(jià)進(jìn)行賠償,賠償金額從當(dāng)月獎(jiǎng)金或收入中扣除。
(二)由于被盜等原因造成固定資產(chǎn)丟失的,由主管部門酌情處理。
五、固定資產(chǎn)的管理
(一)科室的固定資產(chǎn)及設(shè)備帳必須由專人負(fù)責(zé)管理,并隨時(shí)配合固定資產(chǎn)管理員進(jìn)行對帳清查工作。
(二)固定資產(chǎn)必須按其用途定位使用,不得隨意搬遷或挪為他用。否則,管理部門有權(quán)將此設(shè)備收回并扣科室工作質(zhì)量分。
(三)使用部門不再需要的設(shè)備,必須送交采購中心或提前通知采購中心收回。不得隨意丟棄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將反饋院長辦公室扣科室工作質(zhì)量分。
(四)各科室的固定資產(chǎn)未經(jīng)主管部門批準(zhǔn),不得向外借或互相借用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將反饋院長辦公室扣處室工作質(zhì)量分。
六、固定資產(chǎn)的報(bào)廢
(一)接近或超過使用期限,不能繼續(xù)使用和修復(fù)的固定資產(chǎn)由使用科室填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單,經(jīng)管理員鑒定,由科負(fù)責(zé)人和主管院長審核后,方可實(shí)施報(bào)廢。報(bào)廢后的設(shè)備由采購中心負(fù)責(zé)處理,各科室擅自處理將按丟失處罰。
(二)價(jià)值五千元以上的固定資產(chǎn)的報(bào)廢或拍賣,由采購中心和使用科室共同提交書面申請,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、審計(jì))審批后方可實(shí)施。
七、固定資產(chǎn)的清查
固定資產(chǎn)每半年清查一次,并將清查情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。平時(shí)主管部門有權(quán)隨時(shí)抽查,對查出帳物不符或違反管理制度的現(xiàn)象,將視情節(jié)輕重上報(bào)院長辦公室,扣罰科室工作質(zhì)量分。
八、固定資產(chǎn)的維修
使用科室的固定資產(chǎn)發(fā)生損壞時(shí),應(yīng)及時(shí)同主管部門取得聯(lián)系,由維修管理員派人進(jìn)行維修,使用部門不得隨意丟棄或棄置不用。
物資采購供應(yīng)科科長職責(zé)
 
一、在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院物資供應(yīng)工作,做好物資采購供應(yīng)科的行政管理,業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),政治學(xué)習(xí)和思想教育工作,不斷提高管理水平,業(yè)務(wù)能力和政治素質(zhì)。
二、經(jīng)常深入科室查房,征求意見,改進(jìn)工作,協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系,及時(shí)解決工作中的困難和問題,做到不推諉,不扯皮,保證醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防工作的順利進(jìn)行。
三、負(fù)責(zé)全院后勤物資的供應(yīng),做好生活服務(wù),堅(jiān)持保證物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不斷提高服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量,保證順利完成各項(xiàng)任務(wù)。
四、制定全年物資采購計(jì)劃,并組織實(shí)施,隨時(shí)檢查醫(yī)療、醫(yī)技、各職能科室的物資管理工作,做到獎(jiǎng)罰分明。
五、強(qiáng)化物資管理,過好物資采購、供應(yīng)關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、報(bào)廢、賠償制度,修舊利廢,厲行節(jié)約,避免損失,浪費(fèi)和違紀(jì)的現(xiàn)象發(fā)生。
 
物資采購供應(yīng)科采購員職責(zé)
 
一、在物資采購供應(yīng)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)醫(yī)療后勤工作的實(shí)際需要,做好物資采購工作。
二、根據(jù)采購計(jì)劃做好采購記錄,應(yīng)先急后緩,統(tǒng)籌安排。保證采購質(zhì)量,注意勤儉節(jié)約,批量購入保證批發(fā)價(jià)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,做好物資采購用款申請,報(bào)銷工作,履行驗(yàn)收入庫手續(xù),做到錢、物、憑證三對口,一次借款,一次清帳。
四、堅(jiān)持原則,秉公辦事、不講私情,嚴(yán)禁違法違紀(jì)。
 
 
物資采購供應(yīng)科物資會(huì)計(jì)職責(zé)
 
一、在物資采購供應(yīng)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院后勤物資的管理及供應(yīng)工作。健全帳目,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對帳目,做到帳物相符。協(xié)助有關(guān)人員管好用好物資,保證物資安全。
二、根據(jù)工作需要制訂年度、季度和臨時(shí)采購計(jì)劃,提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、嚴(yán)格按物品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦理物品發(fā)放手續(xù),不得擅自更改發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格禁止超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
四、經(jīng)常深入科室,了解物資的使用情況,聽取意見,發(fā)動(dòng)群眾管理,并做到計(jì)劃供應(yīng),滿足需要。
五、固定資產(chǎn)的報(bào)廢,要辦理報(bào)廢手續(xù)。低值易耗品的發(fā)放要堅(jiān)持以舊換新。
六、負(fù)責(zé)物資會(huì)計(jì)事物處理,做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實(shí),憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,及時(shí)報(bào)表。
 
物資采購供應(yīng)科保管員職責(zé)
 
一、在物資采購供應(yīng)科科長的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉庫物資的保管工作。
二、對庫存物資要定期盤點(diǎn),核對帳目,做到帳帳相符,帳物相符。入庫物資要驗(yàn)收入帳,細(xì)心保管,防止積壓、浪費(fèi)、霉?fàn)€、損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象的發(fā)生。
三、做好防火、防爆、防盜工作,庫房內(nèi)禁止吸煙,保持清潔衛(wèi)生。
四、經(jīng)常深入科室、了解需求和物資使用情況,實(shí)行送貨上門,并做到計(jì)劃供應(yīng),滿足需要。
五、勤儉節(jié)約,修舊利廢、物盡其用。
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